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集团监审部多措并举确保内部审计工作有序开展

编辑:梁婷    日期:2016年03月31日    点击数:2018

今年3月以来,集团企业监审部在内部审计工作上积极探索新思路、新举措、新方法,将内部审计实施与集团相关制度、重点工作有效衔接,有力促进了内审工作的创新转型和有序开展,为集团企业规范经营行为,强化内部管控起到了重要保障作用。                                          
    一是加强组织领导。由集团监审部牵头组织实施,抽调多名集团内政治素质好、业务能力强、思想作风硬的工作人员,组成内部审计工作小组。依照内部审计相关法律、法规及集团相关管理制度,进驻现场对集团下属全资及控股子企业全面开展内部审计工作。
    二是完善内审制度。根据经营管理流程以及内控制度实行的重要环节和关键点,修订完善了《www.5197.com内部审计工作制度》,进一步明确了内审对象、内审机构、内审程序等内容,使集团内审工作有法可依、有章可循。          
    三是规范审计内容。树立控制加预防的内部审计工作理念,逐步从单纯的查错纠弊向提升集团管理水平转变,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、提高效益、强化内控、防范风险上,对集团各子企业财务收支情况、资金使用安全、合同实行情况、公务支出和公款消费情况、有关业务的经营风险等进行专项审计。
    四是督促审计整改。审计结束后,监审部着重从规范制度、堵塞漏洞、提高效益方面发挥内审的“免疫系统”作用。认真分析问题产生的原因,并提出科学合理的审计整改措施和审计建议,督促各子企业做好整改落实,为集团企业进一步加强内部监督管理发挥积极作用。

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